Анализ и диагностика оценочных показателей деятельности предприятия
Таблица 11
Динамика и структура доходов, сгруппированных по коммерческому признаку (позаказам клиентуры)
|
Показатели |
По бизнес - плану, tпл, тыс руб |
По отчету, t0, тыс руб |
Прирост (±Δ), тыс. руб |
Доля в итоге |
По бизнес - плану |
По отчету |
Средняя цена |
индекс средних цен руб/т | ||||||
|
Объем реализ. продукции, тыс тонн |
Грузооборот, тыс ткм |
Объем реализпродукции, тыс тонн |
Грузо-оборот, тыс ткм |
По бизнес - плану руб/т |
По бизнес - плану руб/ 1000 ткм |
По отчету руб/т |
По отчету руб/ 1000 ткм | |||||||
|
1. Доходы от реализации песка всего: |
138513 |
136733 |
-1780 |
71,9 |
69,2 |
4400 |
566500 |
4350 |
573200 |
31,48 |
0,24 |
31,43 |
0,24 |
0,9985 |
|
ЗАО №1 |
43302 |
40081 |
-3221 |
22,5 |
20,3 |
1500 |
199950 |
1550 |
193500 |
28,87 |
0,22 |
25,86 |
0,21 |
0,8958 |
|
ЗАО №2 |
78867 |
76753 |
-2114 |
40,9 |
38,9 |
2200 |
277200 |
2200 |
277200 |
35,85 |
0,28 |
34,89 |
0,28 |
0,9732 |
|
Предприятие А |
7168 |
7399 |
231 |
3,7 |
3,7 |
200 |
40000 |
250 |
32000 |
35,84 |
0,18 |
29,60 |
0,23 |
0,8258 |
|
Предприятие Б |
9176 |
12500 |
3324 |
4,8 |
6,3 |
500 |
49350 |
350 |
70500 |
18,35 |
0, 19 |
35,71 |
0,18 |
1,9461 |
|
2. Доходы от погрузочно - разгрузочных работ: |
1997 |
2334 |
337 |
1,0 |
1,2 |
485 |
0 |
486 |
0 |
4,12 |
4,80 |
1,1663 | ||
|
ДСК - 1 |
140 |
446 |
306 |
0,1 |
0,2 |
85 |
- |
84 |
- |
1,65 |
5,31 |
3,2236 | ||
|
ДСК - 2 |
140 |
135 |
-5 |
0,1 |
0,1 |
85 |
- |
86 |
- |
1,65 |
1,57 |
0,9531 | ||
|
ДСК - 3 |
145 |
162 |
17 |
0,1 |
0,1 |
85 |
- |
84 |
- |
1,71 |
1,93 |
1,1305 | ||
|
АБЗ |
850 |
868 |
18 |
0,4 |
0,4 |
175 |
- |
176 |
- |
4,86 |
4,93 |
1,0154 | ||
|
П база 1 |
666 |
673 |
7 |
0,3 |
0,3 |
30 |
- |
31 |
- |
22, 20 |
21,71 |
0,9779 | ||
|
П база 2 |
56 |
50 |
-6 |
0,0 |
0,0 |
25 |
- |
25 |
- |
2,24 |
2,00 |
0,8929 | ||
|
3. Доходы от перевозки прочих грузов всего |
27198 |
26644 |
-554 |
14,1 |
13,5 |
290 |
97595 |
289 |
97690 |
0,28 |
0,28 |
0,27 |
0,27 |
0,9787 |
|
Предприятие В |
4634 |
2477 |
-2157 |
2,4 |
1,3 |
20 |
10700 |
24 |
12840 |
0,43 |
0,43 |
0, 19 |
0, 19 |
0,4454 |
|
Предприятие Г |
4366 |
4421 |
55 |
2,3 |
2,2 |
75 |
42225 |
72 |
40536 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,11 |
1,0548 |
|
Предприятие Д |
2534 |
2799 |
265 |
1,3 |
1,4 |
25 |
6250 |
29 |
7250 |
0,41 |
0,41 |
0,39 |
0,39 |
0,9522 |
|
Предприятие Е |
15664 |
16947 |
1283 |
8,1 |
8,6 |
170 |
38420 |
164 |
37064 |
0,41 |
0,41 |
0,46 |
0,46 |
1,1215 |
|
4. Прочие доходы |
24926 |
31752 |
6826 |
12,9 |
16,1 | |||||||||
|
5. Доходов всего |
192634 |
197463 |
4829 |
100,0 |
100,0 |
5175 |
664095 |
5125 |
670890 | |||||